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赣州市医疗急救中心2020年度市本级部门决算

来源:赣州市医疗急救中心作者:本站编辑 点击数:425更新时间:2021-09-27 16:00:00

赣州市医疗急救中心2020年度部门决算

   

第一部分  赣州市医疗急救中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市医疗急救中心概况

一、部门主要职能

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救;负责伤病员的院前救治、转运和途中监护,合理分流危重病人;负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系,建立通畅的绿色通道,使伤病员得到及时救治;遇突发性、重大公共事件,及时协调相关部门采取应急系统联合行动,实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护;负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训;承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数 111人,其中在职人员 111 人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详情见附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1912.07万元,其中年初结转和结余 400.74 万元,较2019年增加334.69万元,增长21.22%;本年收入合计2312.84万元,较2019年增加265.17万元,增长12.95%,主要原因是:新冠疫情原因,增加了疫情资金购买救负压救护车以及相关急救设备。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1721.15万元,占 90%;其他收入190.92万元,占10% 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2070.05万元,其中本年支出合计 2070.05万元,较2019年增加636.3万元,增长44.38 %,主要原因是:新冠疫情影响,增加人员与救护车急救设备等;年末结转和结余242.76万元,较2019年减少157.98万元,下降39.42%,主要原因是:资金流动速度加快。

本年支出的具体构成为:基本支出2070.05万元,占100 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1741.87万元,决算数为2070.05万元,完成年初预算的118.84%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为46.72万元,决算数为50.65万元,完成年初预算的108.41%,主要原因是:疫情原因,新增人员。

(二)卫生健康支出年初预算数为1629.50万元,决算数为1980.85万元,完成年初预算的121.56%,主要原因是:新冠疫情原因,导致新增救护车与急救设备。

(三)住房保障支出年初预算数为38.56万元,决算数为65.56万元,完成年初预算的170.03%,主要原因是:首先新冠疫情原因,新增人员导致住房公积金费用增加,其次是住房公积金基数调整和补缴以前年度费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.13万元,其中:

(一)工资福利支出 851.09万元,较2019年增加97.7万元,增长12.97%,主要原因是:新冠疫情人员增加,绩效工资标准提高,五险一金基数提高等。

(二)商品和服务支出363.89万元,较2019年增加8.59万元,增长2.42%,主要原因是:新冠疫情导致疫情物资增加。

(三)对个人和家庭补助支出279.15万元,较2019年减少45.91 万元,下降14.12%,主要原因是:按政策正常发放。

(四)资本性支出385万元,较2019年增加385万元,增长100%,主要原因是:2019年新会计制度实行原因,新增固定资产未列入资本性支出,2020年改变做账方法,导致2020年新增100%

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.49万元,完成预算的24.5%,决算数较2019年减少0.09万元,下降15.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为  0.49万元,完成预算的24.5%,决算数较2019年减少0.09万元,下降15.52%,主要原因是新冠疫情原因,减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新冠疫情原因,取消了大部分接待。全年国内公务接待6批,累计接待68人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:外地急救中心来单位学习交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出363.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加8.59  万元,增长2.42%,主要原因是:疫情原因导致疫情物资原因的增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额187.08万元,其中:政府采购货物支出187.08万元。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车全部是救护车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金109.12万元,占一般公共预算项目支出总额的6.69%   

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

中心今年在部门决算中反映市医疗急救中心运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,市医疗急救中心运行经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为109.12万元,执行数为109.12万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是完成接诊病人数24619人;二是有效出车率达到91.64%。发现的问题及原因:一是有效出车率未达预计95%,只有91.64%。下一步改进措施:加强宣传,引导民众不要无故拨打120

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

附件1赣州市医疗急救中心2020年决算公开报表

附件:关于2020年度市医疗急救中心运行经费项目的绩效评价报告