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赣州市医疗急救中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市医疗急救中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市医疗急救中心概况
一、部门主要职能
主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数 111人，其中在职人员 110人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详情见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1912.07万元，其中年初结转和结余 400.74 万元，较2019年增加334.69万元，增长21.22%；本年收入合计2312.84万元，较2019年增加265.17万元，增长12.95%，主要原因是：新冠疫情原因，增加了疫情资金购买救负压救护车以及相关急救设备。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1721.15万元，占 90%；其他收入190.92万元，占10%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2070.05万元，其中本年支出合计 2070.05万元，较2019年增加636.3万元，增长44.38 %，主要原因是：新冠疫情影响，增加人员与救护车急救设备等；年末结转和结余242.76万元，较2019年减少157.98万元，下降39.42%，主要原因是：资金流动速度加快。
本年支出的具体构成为：基本支出2070.05万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1741.87万元，决算数为2070.05万元，完成年初预算的118.84%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为46.72万元，决算数为50.65万元，完成年初预算的108.41%，主要原因是：疫情原因，新增人员。
（二）卫生健康支出年初预算数为1629.50万元，决算数为1980.85万元，完成年初预算的121.56%，主要原因是：新冠疫情原因，导致新增救护车与急救设备。
（三）住房保障支出年初预算数为38.56万元，决算数为65.56万元，完成年初预算的170.03%，主要原因是：首先新冠疫情原因，新增人员导致住房公积金费用增加，其次是住房公积金基数调整和补缴以前年度费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.13万元，其中：
（一）工资福利支出 851.09万元，较2019年增加97.7万元，增长12.97%，主要原因是：新冠疫情人员增加，绩效工资标准提高，五险一金基数提高等。
（二）商品和服务支出363.89万元，较2019年增加8.59万元，增长2.42%，主要原因是：新冠疫情导致疫情物资增加。
（三）对个人和家庭补助支出279.15万元，较2019年减少45.91 万元，下降14.12%，主要原因是：按政策正常发放。
（四）资本性支出385万元，较2019年增加385万元，增长100%，主要原因是：2019年新会计制度实行原因，新增固定资产未列入资本性支出，2020年改变做账方法，导致2020年新增100%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.49万元，完成预算的24.5%，决算数较2019年减少0.09万元，下降15.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为 0.49万元，完成预算的24.5%，决算数较2019年减少0.09万元，下降15.52%，主要原因是新冠疫情原因，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠疫情原因，取消了大部分接待。全年国内公务接待6批，累计接待68人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地急救中心来单位学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
中心为事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额187.08万元，其中：政府采购货物支出187.08万元，其中小微型企业采购金额为37.28万元，占比为19.93%，中小企业无采购。
本单位 2020 年度政府采购支出总额 187.08 万元，其中：政府采
购货物支出187.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额37.28 万元，占比为19.93%，其中：授予小微企业合同金额 37.28万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车全部是救护车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金109.12万元，占一般公共预算项目支出总额的6.69%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中心今年在部门决算中反映市医疗急救中心运行经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市医疗急救中心运行经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为109.12万元，执行数为109.12万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成接诊病人数24619人；二是有效出车率达到91.64%。发现的问题及原因：一是有效出车率未达预计95%，只有91.64%。下一步改进措施：加强宣传，引导民众不要无故拨打120。
（三）关于2020年度市医疗急救中心运行经费项目的绩效评价结果
一、部门概况
（一）项目基本情况
1．项目实施依据：
2．该项目用于急救中心线路租金与日常运行经费的弥补。
（二）项目绩效目标：弥补急救中心日常运行经费，购买相关设备等，提高中心急救运行能力。
二、部门整体支出管理及使用情况
市财政局年初批复赣州市医疗急救中心2020年度部门项目支出109.19万元。当年实际完成收入109.12万元；完成支出109.12万元，其中急救中心线路租金及运行经费109.12万元、无差异。
三、部门整体支出绩效情况：项目用款单位绩效报告基本情况：急救中心线路租金及运行经费：2020年12月付款完毕。
四、绩效评价指标分析情况
项目资金管理情况分析：中心根据文件规定实行专款专用原则使用急救中心线路租金及运行经费。
五、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：按时按质完成项目。
（二）绩效评价工作过程：中心在该项目资金下达后，及时下达采购目标并保质保量及时完成了采购任务。
（三）项目组织实施情况分析
1.项目组织情况分析：在项目资金下达后，中心立即组织相关部门按照政府采购程序开展，保证资金专款专用并及时完成。
2 .项目管理情况分析：中心严格按照招投标法与赣州市政府采购法要求购买物资材料，杜绝出现违法购买情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入，如医疗收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）年初结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应经 国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门 安排的用于培训的支出。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映 除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究 与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出。 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务 支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）：反映其他用于科学技术方面的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传 媒方面的支出
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管 理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反 映对老年人提供福利服务方面的支出。
（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服 务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事 业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科 目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事 务方面的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、 疗养院和县医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族 医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫 生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反 映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映 卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病 医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映 卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映 卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫 生健康部门所属采供血机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）： 反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支 出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映 除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 （项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇的医疗经费。 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 反映 财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 （六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环 保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其 他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息 产 业监管方面的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业 运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管 理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除 上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 （十一）“三公”经费支出：指本部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。