赣州市医疗急救中心2021年部门预算

目  录

第一部分  赣州市医疗急救中心概况                      

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市医疗急救中心 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市医疗急救中心概况

一、部门主要职责

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、机构设置情况

2021年赣州市医疗急救中心共有预算单位1个，即赣州市医疗急救中心本级。

第二部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州市医疗急救中心收入预算总额为1844.5万元,较上年预算安排增加102.63万元, 主要是绩效工资标准增加。其中：财政拨款收入1564.21万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转280.29万元。

 (二)支出预算情况

2021年赣州市医疗急救中心支出预算总额为支出预算总额为1844.5万元,较上年预算安排增加102.58万元, 主要是绩效工资标准按政策增加。

按支出项目划分：基本支出1697.42万元，项目支出147.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,;教育支出0万元,;科学技术支出0万元,;社会保障和就业支出56.36万元,;卫生健康支出1693.14万元,;农林水支出0万元,;住房保障支出95万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市医疗急救中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1564.21万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出56.36万元,卫生健康支出1416.04万元,住房保障支出95万元。按支出项目类别划分：基本支出1417.13万元,较上年预算安排增加79.23万元;其中：工资福利支出737.87万元,商品和服务支出494.43万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出184.83万元。项目支出147.08万元,较上年预算安排增加37.96万元;其中：商品和服务支出147.08万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行费。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额834.9万元,其中: 政府采购货物预算636.90万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算198万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆28辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，救护车28辆。

2021年部门预算安排购置车3辆救护车，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）医疗急救专项经费项目情况说明（部门本级）

1. 医疗急救专项经费项目

 （1）项目概述：包含电路租金、救护车与急救设备运行经费，重大活动保障及急救知识培训。

 （2）立项依据：2009年医疗急救中心成立后，该项经费已列入财政预算内拨款。

 （3）实施主体：赣州市医疗急救中心。

 （4）实施方案：中心根据文件规定实行专款专用原则使用急救中心线路租金及保障培训等运行经费。

 （5）实施周期：2021年。

 （6）年度预算安排：医疗急救经费147.08万元：120电路租金19.08万元（急救通信服务费4.8万元/年、电信服务费1.19万元/月*12=14.28万元/年）、急救车辆及设备运行维护费100万元、重大活动保障经费18万元、急救知识普及经费10万元。

 （7）绩效目标和指标：

一是完成接诊病人数2万人；二是120电话受理17万个，三是重大事件、重点人群保障活动90次，四是急救知识培训30场次，五是有效出车率达到95%，六是群众满意度95%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市医疗急救中心"三公"经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应经 国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门 安排的用于培训的支出。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映 除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究 与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出。 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务 支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管 理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服 务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事 业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事 务方面的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、 疗养院和县医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族 医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫 生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生 健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映 卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病 医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映 卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映 卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫 生健康部门所属采供血机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）： 反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支 出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映 除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 （项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇的医疗经费。 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 反映 财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。      （六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环 保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其 他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息 产 业监管方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业 运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管 理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除 上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。     

 （十一）“三公”经费支出：指本部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

无。

附件（点击下载）：赣州市医疗急救中心2021预算公开表格