赣州市医疗急救中心2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市医疗积极中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市医疗急救中心概况

一、部门主要职责

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、中心基本情况

中心编制58人、实有人数113人。

第二部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

中心预算总收入1844.5万元，包括财政拨款654.21万元，非税收入910万元，上年结转资金280.29万元。较上年预算增加102.63万元。

（二）支出预算情况

1、支出预算总额并按资金性质支出分为财政拨款654.21万元，非税收入910万元，上年结转资金280.29万元。较上年预算安排的增加102.63万元。

2、按功能分类支出分为：社会保障和就业支出56.36万元，较上年预算安排的增加9.64万元；卫生健康支出1652.59万元，较上年预算安排的增加57.31万元；行政事业单位医疗40.55万元，较上年预算安排的增加6.33万元；住房保障支出95万元，较上年预算安排的增加29.35万元。

3、经济分类分别为：工资福利支出737.87万元,较上年预算安排的减少244.76万元万元；商品和服务支出494.43万元，较上年预算安排的增加148.95万元；资本性支出184.83万元，较上年预算安排的增加173.09万元；项目支出427.37万元，较上年预算安排的增加25.25万元。

（三）财政拨款支出情况

1、社会保障和就业支出53.17万元

2、卫生健康支出1416.04万元

3、住房保障支出95万元

（四）政府性基金情况

中心无此资金。

（五）政府采购情况

2021年中心政府采购总额834.9万元，其中：政府采购货物预算636.9万元、政府采购服务预算198万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中心共有车辆29辆，均为救护车。

2021年部门预算安排购置救护车3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金147.08万元：

项目名称：医疗急救专项经费

1.项目概述：随着近年市中心城区院前急救网络发展，中心增设几个急救站点、急救车数量增多，车辆的燃油费、维修费、保险费、购置税等运行维护经费逐年上涨。

2.立项依据：医疗急救经费147.08万元：120电路租金19.08万元（急救通信服务费4.8万元/年、电信服务费1.19万元/月*12=14.28万元/年）、急救车辆及设备运行维护费100万元、重大活动保障经费18万元、急救知识普及经费10万元。

3.实施主体：赣州市医疗急救中心

4.实施周期：一年

5.年度预算安排：预算下达后立即执行

6.年度绩效目标：接诊病人数达20000人

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年赣州市医疗急救中心“三公”经费一般公共预算安排2万元。

均为公务接待费2万元，与上年相比无变化

第三部分  赣州市医疗急救中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件（点击下载）：【303019医疗急救中心】2021年部门预算公开表（万元）